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优德88中文官网围绕“四强化四确保”全面推行风险管理与内控体系
发稿时间:2013-10-09  编辑:SystemMaster  来源:  文字大小:[][][]

 

       近日,优德88中文官网紧紧围绕质量管理体系要求,以开展内部审核为契机,坚持把拓展内审工作作为有效发挥风险管理体系职能的载体,把强化风险管理作为促进内控体系正常运行的保证,认真履行职责,促进成果转化,建立健全全面风险管理与内控体系,不断降低企业管理成本,确保完成年度目标任务。


       一是强化组织领导,确保体系运转制度化。成立以总经理为首的新区优德88中文官网风险管理与内控体系领导小组,建立健全总经理亲自抓、党支部书记具体抓、各处处长分工抓,一级抓一级、层层抓落实的责任机制,建立督查机制、民主评分机制、考核奖惩机制和问责机制,坚决避免形式主义;领导小组定期对各部门风险管理流程实行、内控制度建设等情况进行监察考核,并将考评结果作为年终评先评优、干部提拔任用的重要依据,坚决防止敷衍塞责。


       二是强化程序规范,确保体系运转科学化。根据企业实际情况,参照《ISO9001:2008标准》、《质量管理体系内审员培训教程》等规章制度,配套制定了符合企业实际的《质量手册》、《内部审核检查清单》等内部审核规范操作流程。对审核员进行明确分工,通过提问题、查台账、审文件、做记录等多种方式,对全司6个被审核部门的质量方针、职责和权限、内部沟通、基础设施、不合格品控制等ISO9001标准中的15项内容进行全面检查、审核和评估,对该部门相关负责人提出审核意见和建议,使之做到审核前开展自查自纠,审核中配合沟通协调,审核后督促落实整改;要求每个部门根据各部门对自身风险点进行梳理,形成风险自评报告,使之与质量管理体系并入同一运行轨道,成为加强企业内部管理的有效载体。


       三是强化引导服务,保证体系运转常态化。领导小组进一步加强对风险管理流程、内控制度的持续引导和服务,切实有效加强企业廉政建设。领导小组长期设立风险管理与内控体系咨询服务热线,针对各部门在体系建设过程中在工作程序、技术方法、定性处理等业务问题上出现的疑难点,做好相关释疑解难工作;建立健全风险管理和内部控制常态化机制,将风险管理流程导入企业OA系统,建立企业层面、业务层面风险数据库,进行风险评估,找出重大风险领域。


       四是强化队伍建设,保证体系运转专业化。通过继续教育、专题培训、业务讲座等方式,提高干部职工综合素质,组织实施好内部审核人员岗位资格证书考试,建成一支政治强、业务精、作风正的内控管理精英队伍;组织全体干部职工学习《企业风险管理与内部控制基础及实务》,加强先进经验交流力度,搭建交流平台,组织开展多种形式的交流活动,及时总结并大力宣传风险管理与内部控制先进典型和先进经验,推动风险管理与内部控制新理念、新经验的发展和传播。



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